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Impuesto sobre las ventas

El impuesto sobre las ventas es local. Su estrategia no debe ser dispersa.

Orbiss ayuda a las empresas internacionales a comprender dónde están sujetas al impuesto sobre las ventas en EE. UU., a registrarse donde sea necesario, a gestionar las declaraciones y a mantener bajo control el cumplimiento normativo estado por estado.

Hablar con un asesor de sales tax
  • Análisis de nexus

    Análisis de nexus

    Identifique dónde los ingresos, las transacciones, los empleados, el inventario, los mercados o la presencia física pueden generar obligaciones de impuesto sobre las ventas.
  • Registros estatales

    Registros estatales

    Regístrese en los estados correctos en el momento adecuado, con una configuración clara, frecuencias de presentación de declaraciones, números de identificación fiscal y documentación del proceso.
  • Declaraciones recurrentes del impuesto sobre las ventas

    Declaraciones recurrentes del impuesto sobre las ventas

    Gestione las declaraciones, los plazos, los pagos, los calendarios de presentación y las notificaciones estatales para que el impuesto sobre las ventas no se convierta en una sorpresa de fin de año.
  • Tributación y exenciones de productos

    Tributación y exenciones de productos

    Analice cómo se tratan sus productos, servicios, software, SaaS, ventas en el mercado o clientes exentos en los distintos estados.
Por qué es importante

Estados Unidos no tiene IVA federal, y ese es precisamente el problema.

Las empresas internacionales suelen esperar un único sistema nacional de impuestos indirectos. En Estados Unidos, el sistema funciona de manera diferente. El impuesto sobre las ventas se rige a nivel estatal y local, y pueden surgir obligaciones incluso sin una oficina física.
Orbiss ayuda a las empresas a pasar de las suposiciones sobre el IVA a un proceso práctico de impuesto sobre las ventas en EE. UU.: dónde registrarse, qué gravar, cuándo presentar la declaración y cómo evitar que la exposición aumente sin ser detectada.
Sistema federal del IVA en los Estados Unidos
0
Estados con impuesto sobre las ventas a nivel estatal
45
Normativa estatal a tener en cuenta al vender en todo Estados Unidos.
50
Umbral común de ingresos por nexo económico utilizado por muchos estados
$100K
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

El impuesto sobre las ventas en Estados Unidos es una de las mayores sorpresas para las empresas internacionales que entran en el mercado estadounidense.

  • El IVA se administra generalmente a nivel nacional y se aplica a lo largo de toda la cadena de suministro. El impuesto sobre las ventas en EE. UU. se suele aplicar en la venta minorista final y lo administran los estados y las jurisdicciones locales.

    No existe un impuesto federal sobre las ventas en EE. UU. Las tasas, las exenciones, la frecuencia de presentación de declaraciones, los umbrales de registro y la tributación de los productos pueden variar según el estado y la localidad.

  • El nexo económico implica que una empresa puede estar obligada a recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas en un estado en función del volumen de ventas o la actividad transaccional, incluso sin tener una oficina física ni empleados en dicho estado.

    Muchos estados utilizan umbrales basados ​​en los ingresos, el número de transacciones o ambos. Las normas varían según el estado y deben estar atentas a medida que aumentan las ventas en Estados Unidos.

  • Depende del estado. Algunos estados gravan el software como servicio (SaaS), otros no, y otros aplican normas diferentes según cómo se acceda al software, se utilice, se facture o se incluya con otros servicios.

    Las empresas internacionales de SaaS no deben dar por sentado que el software está sujeto a impuestos o exento en todas partes. Es fundamental revisar la tributación estado por estado.

  • Las leyes que regulan los mercados en línea suelen exigir que las plataformas recauden y remitan el impuesto sobre las ventas en nombre de los vendedores para las transacciones realizadas en sus mercados. Sin embargo, los vendedores aún pueden tener que considerar aspectos relacionados con el registro, la declaración de impuestos, las ventas directas, las exenciones o el impuesto sobre la renta.

    La estrategia de un mercado en línea debe revisarse junto con las ventas directas, las ventas en línea, los canales mayoristas y la ubicación del inventario.

  • Una empresa debe registrarse cuando haya cumplido los requisitos de registro de un estado o prevea cumplirlos de forma inminente. Registrarse demasiado tarde puede generar impuestos atrasados, sanciones e intereses. Registrarse demasiado pronto puede crear obligaciones de presentación innecesarias.

    El momento adecuado depende del volumen de ventas, la ubicación de los clientes, la tributación del producto, la existencia de exenciones y el modelo de negocio.

  • El impuesto sobre las ventas recaudado generalmente se considera un impuesto retenido en fideicomiso. Si una empresa cobra este impuesto a sus clientes, debe remitirlo a la jurisdicción correspondiente.

    No remitir el impuesto sobre las ventas recaudado puede dar lugar a sanciones importantes, intereses y, dependiendo del estado, a posibles responsabilidades personales para las personas responsables.

  • Sí. Podemos ayudar a revisar las notificaciones estatales, identificar el problema, recopilar los registros de presentación, conciliar los pagos y responder o coordinar los siguientes pasos.

    Estas notificaciones suelen deberse a declaraciones no presentadas, discrepancias en el registro, pagos atrasados, identificadores fiscales incorrectos o problemas en los sistemas estatales.

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