La sales tax es local. Tu estrategia no debería estar dispersa.
Orbiss ayuda a empresas internacionales a entender dónde tienen exposición a sales tax en EE. UU., registrarse cuando sea necesario, gestionar declaraciones y mantener bajo control el cumplimiento estado por estado.
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Revisiones de nexus
Identifica dónde los ingresos, transacciones, empleados, inventario, marketplaces o presencia física pueden crear obligaciones de sales tax. -
Registros estatales
Regístrate en los estados correctos en el momento adecuado, con una configuración clara, frecuencias de presentación, identificaciones fiscales y documentación de procesos. -
Declaraciones recurrentes de sales tax
Gestiona declaraciones, plazos, pagos, calendarios de presentación y notificaciones estatales para que la sales tax no se convierta en una sorpresa de fin de año. -
Product Taxability & Exemptions
Revisa cómo se tratan tus productos, servicios, software, SaaS, ventas en marketplaces o clientes exentos en cada estado.
EE. UU. no tiene un IVA federal, y ese es precisamente el problema.
- Sistema federal de IVA en Estados Unidos
- 0
- Estados con sales tax estatal
- 45
- Reglas estatales que considerar al vender en EE. UU.
- 50
- Umbral de ingresos de economic nexus utilizado por muchos estados
- $100K
Preguntas frecuentes
La sales tax de EE. UU. es una de las mayores sorpresas para las empresas internacionales que entran en el mercado estadounidense.
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El IVA suele administrarse a nivel nacional y aplicarse a lo largo de la cadena de suministro. La sales tax en EE. UU. generalmente se aplica en la venta final al consumidor y es administrada por estados y jurisdicciones locales. No existe una sales tax federal en EE. UU. Las tasas, exenciones, frecuencia de presentación, umbrales de registro y taxabilidad de productos pueden variar por estado y localidad.
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El economic nexus significa que una empresa puede estar obligada a recaudar y remitir sales tax en un estado en función del volumen de ventas o de la actividad transaccional, incluso sin oficina física ni empleado allí. Muchos estados usan umbrales basados en ingresos, número de transacciones o ambos. Las reglas varían por estado y deben monitorearse a medida que crecen las ventas en EE. UU.
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Depende del estado. Algunos estados gravan el SaaS, otros no, y otros aplican reglas distintas según cómo se accede al software, cómo se usa, cómo se factura o si se agrupa con servicios. Las empresas SaaS internacionales no deberían asumir que el software es gravable o exento en todas partes. Es esencial revisar la taxabilidad estado por estado.
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Las leyes de marketplace facilitator suelen exigir que las plataformas recauden y remitan sales tax en nombre de los vendedores para las transacciones de marketplace. Sin embargo, los vendedores aún pueden tener consideraciones de registro, reporting, ventas directas, exenciones o impuesto sobre la renta. Una estrategia de marketplace debe revisarse junto con las ventas directas, ventas por sitio web, canales mayoristas y ubicaciones de inventario.
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Una empresa debe registrarse cuando cumple los requisitos de registro de un estado o espera cumplirlos de forma inminente. Registrarse tarde puede generar impuestos atrasados, sanciones e intereses. Registrarse demasiado pronto puede crear obligaciones de presentación innecesarias. El momento adecuado depende del volumen de ventas, ubicación de clientes, taxabilidad del producto, estado de exención y modelo de negocio.
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La sales tax recaudada generalmente se trata como un trust tax. Si una empresa recauda impuesto de sus clientes, debe remitirlo a la jurisdicción correspondiente. No remitir sales tax recaudada puede generar sanciones graves, intereses y posible exposición de personas responsables según el estado.
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Sí. Podemos ayudar a revisar notificaciones estatales, identificar el problema, reunir registros de presentación, conciliar pagos y responder o coordinar los siguientes pasos. Las notificaciones suelen surgir por declaraciones omitidas, diferencias de registro, pagos tardíos, identificaciones fiscales incorrectas o problemas en los sistemas estatales.