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Sales Tax

La sales tax es local. Tu estrategia no debería estar dispersa.

Orbiss ayuda a empresas internacionales a entender dónde tienen exposición a sales tax en EE. UU., registrarse cuando sea necesario, gestionar declaraciones y mantener bajo control el cumplimiento estado por estado.

Hablar con un asesor de sales tax

Revisiones de nexus

Identifica dónde los ingresos, transacciones, empleados, inventario, marketplaces o presencia física pueden crear obligaciones de sales tax.

Registros estatales

Regístrate en los estados correctos en el momento adecuado, con una configuración clara, frecuencias de presentación, identificaciones fiscales y documentación de procesos.

Declaraciones recurrentes de sales tax

Gestiona declaraciones, plazos, pagos, calendarios de presentación y notificaciones estatales para que la sales tax no se convierta en una sorpresa de fin de año.

Product Taxability & Exemptions

Revisa cómo se tratan tus productos, servicios, software, SaaS, ventas en marketplaces o clientes exentos en cada estado.

POR QUÉ IMPORTA

EE. UU. no tiene un IVA federal, y ese es precisamente el problema.

Las empresas internacionales suelen esperar un único sistema nacional de impuesto indirecto. EE. UU. funciona de otra manera. La sales tax se rige a nivel estatal y local, y las obligaciones pueden surgir incluso sin una oficina física.

Orbiss ayuda a las empresas a pasar de supuestos basados en IVA a un proceso práctico de sales tax en EE. UU.: dónde registrarse, qué gravar, cuándo presentar y cómo evitar que la exposición crezca sin detectarse.

0
Sistema federal de IVA en Estados Unidos
45
Estados con sales tax estatal
50
Reglas estatales que considerar al vender en EE. UU.
$100K
Umbral de ingresos de economic nexus utilizado por muchos estados
FAQ

Preguntas frecuentes

La sales tax de EE. UU. es una de las mayores sorpresas para las empresas internacionales que entran en el mercado estadounidense.

  • El IVA suele administrarse a nivel nacional y aplicarse a lo largo de la cadena de suministro. La sales tax en EE. UU. generalmente se aplica en la venta final al consumidor y es administrada por estados y jurisdicciones locales. No existe una sales tax federal en EE. UU. Las tasas, exenciones, frecuencia de presentación, umbrales de registro y taxabilidad de productos pueden variar por estado y localidad.

  • El economic nexus significa que una empresa puede estar obligada a recaudar y remitir sales tax en un estado en función del volumen de ventas o de la actividad transaccional, incluso sin oficina física ni empleado allí. Muchos estados usan umbrales basados en ingresos, número de transacciones o ambos. Las reglas varían por estado y deben monitorearse a medida que crecen las ventas en EE. UU.

  • Depende del estado. Algunos estados gravan el SaaS, otros no, y otros aplican reglas distintas según cómo se accede al software, cómo se usa, cómo se factura o si se agrupa con servicios. Las empresas SaaS internacionales no deberían asumir que el software es gravable o exento en todas partes. Es esencial revisar la taxabilidad estado por estado.

  • Las leyes de marketplace facilitator suelen exigir que las plataformas recauden y remitan sales tax en nombre de los vendedores para las transacciones de marketplace. Sin embargo, los vendedores aún pueden tener consideraciones de registro, reporting, ventas directas, exenciones o impuesto sobre la renta. Una estrategia de marketplace debe revisarse junto con las ventas directas, ventas por sitio web, canales mayoristas y ubicaciones de inventario.

  • Una empresa debe registrarse cuando cumple los requisitos de registro de un estado o espera cumplirlos de forma inminente. Registrarse tarde puede generar impuestos atrasados, sanciones e intereses. Registrarse demasiado pronto puede crear obligaciones de presentación innecesarias. El momento adecuado depende del volumen de ventas, ubicación de clientes, taxabilidad del producto, estado de exención y modelo de negocio.

  • La sales tax recaudada generalmente se trata como un trust tax. Si una empresa recauda impuesto de sus clientes, debe remitirlo a la jurisdicción correspondiente. No remitir sales tax recaudada puede generar sanciones graves, intereses y posible exposición de personas responsables según el estado.

  • Sí. Podemos ayudar a revisar notificaciones estatales, identificar el problema, reunir registros de presentación, conciliar pagos y responder o coordinar los siguientes pasos. Las notificaciones suelen surgir por declaraciones omitidas, diferencias de registro, pagos tardíos, identificaciones fiscales incorrectas o problemas en los sistemas estatales.

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